Avant de commencer
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Comment procéder
Déposer la pièce
Dans « Achats », déposez un PDF, Factur-X ou XML dans la boîte d’arrivée. Utilisez « Saisir une facture à la main » lorsque nécessaire.
Vérifier la reconnaissance
Contrôlez le fournisseur, le numéro, les dates et le libellé. La lecture d’un PDF texte demande une vérification ; un scan peut nécessiter une saisie manuelle.
Contrôler les montants
Comparez les montants HT, TVA et TTC à la pièce reçue. Vérifiez la nature de l’achat et les liens à la commande ou au chantier lorsqu’ils existent.
Suivre le paiement
Consultez les vues « Réception », « À payer » et « Payées ». Renseignez le mode et les dates de paiement selon les opérations réellement effectuées.
Le résultat à vérifier
La facture reçue est classée et peut être suivie jusqu’à son paiement.
Après une livraison, une entreprise importe la facture et compare les références au bon de commande avant de traiter le paiement.
Le point à vérifier
Une extraction automatique ne remplace pas la lecture de la pièce. Les paramètres comptables doivent être validés avec la personne qui tient votre comptabilité.