Avant de commencer
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Comment procéder
Ouvrir la facture d’origine
Depuis « Facturation », retrouvez la facture concernée. Contrôlez le client, la référence et les règlements déjà associés.
Choisir Émettre un avoir
Sur une facture émise, utilisez « Émettre un avoir ». Vérifiez les informations reprises depuis le document d’origine.
Définir la correction
Renseignez la correction dans le document proposé et vérifiez les montants. Conservez une désignation permettant de comprendre ce qui est corrigé.
Contrôler le résultat
Relisez l’aperçu et les points signalés avant de confirmer l’émission. Retrouvez ensuite l’avoir dans la vue « Avoirs » et contrôlez la situation de la facture.
Le résultat à vérifier
La correction est portée par un document lié à la facture d’origine.
Une prestation facturée doit être corrigée : l’entreprise prépare un avoir plutôt que de réécrire silencieusement la facture déjà émise.
Le point à vérifier
Un avoir et un remboursement sont deux opérations distinctes. Contrôlez leur traitement dans le suivi du client avant de considérer l’affaire soldée.